Содержание:

Возврат денег от покупателя в 1с 82

Вопрос: Как отразить возврат товаров от покупателя в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)?

Дата публикации 27.06.2016

Использован релиз 3.0.43

Возврат не принятого на учет товара

Возврат принятого на учет товара

Учет возврата товаров в «1С:Бухгалтерии 8»

Если известен документ реализации, по которому возвращается товар покупателем, то документ «Возврат товаров от покупателя» оформляется на основании документа «Реализация (акт, накладная)». На основании документа реализации в документ «Возврат товаров от покупателя» автоматически будут внесены цены и документ реализации. Также в соответствии с указанным документом реализации определяется та партия, в которую возвращается товар и автоматически рассчитывается его себестоимость.

Для оформления возврата товаров от покупателя в программе «1С:Бухгалтерия 8» выполните следующие действия (рис. 1):

  1. Меню: ПродажиПродажиРеализация (акты, накладные).
  2. Выделите документ-основание «Реализация (акт, накладная)», на основании которого произведена реализация товаров.
  3. Щелкните по кнопке «Создать на основании» и выберите «Возврат товаров от покупателя». При этом создается новый документ «Возврат товаров от покупателя» (рис. 2), заполненный на основании документа «Реализация (акт, накладная)». В основном все поля документа заполнятся автоматически, но все же советуем убедиться, что они заполнены правильно. При возврате части товаров необходимо отразить то количество, которое возвращается.
  4. В поле «Документ отгрузки» указывается документ, которым была оформлена реализация возвращаемого товара. Если документ возврата создается не из документа реализации товаров (меню: «Продажи – Продажи – Возвраты от покупателей», кнопка «Возврат»), то необходимо заполнить поле «Документ отгрузки», выбрав документ, которым была оформлена реализация товаров (рис. 3) и с помощью кнопки «Заполнить» провести автоматическое заполнение, выбрав один из вариантов – «Заполнить по документу отгрузки» или «Добавить из документа отгрузки». В первом случае данные из документа будут перенесены на закладку «Товары», а ранее введенные строки будут очищены. Во втором случае – добавлены к уже существующим строкам.
  5. На закладке «Расчеты» заполняются счета расчетов с покупателем по возврату товаров, а в случае возврата по документу-основанию «Отчет о розничных продажах» реквизиты приходного кассового ордера, которым были возвращены денежные средства розничному покупателю. Счета доступны, если установлен флажок «Показывать счета учета в документах» в персональных настройках (меню: «Главное – Настройки – Персональные настройки»).

Возврат денег от покупателя в 1с 82

График : Пн-Пт: 9.30 — 18.00

Многие предприятия сталкиваются в хозяйственной деятельности с ситуациями, когда покупатель возвращает приобретенный товар по различным причинам, особенно часто это происходит, потому что продукция бывает ненадлежащего качества. Эта статья поможет Вам понять, как отразить данную операцию в программе «1С: Бухгалтерия Предприятия 8.2 редакция 3.0».

С помощью документа «Возврат от покупателя» отражается возврат товаров, оборудования, продукции и тары от комиссионера или покупателя. Для открытия списка документов следует перейти в раздел учета «Продажа и покупка», где в разделе «Продажи» необходимо открыть гиперссылку «Возвраты от покупателей».

Далее потребуется кликнуть на ссылку для открытия списка документов, после чего с помощью кнопки «Создать» добавить новый документ, что приведет к открытию следующей формы:

Чтобы отобразить возврат следует выбрать пункт «Комиссия, продажа» в реквизите «Вид операции». Кроме того, Вам потребуется заполнить такие реквизиты, как договор (по которому осуществлялась продажа), склад (на который регистрируется возврат), а также реквизиты контрагента (осуществляющего возврат).

Как только будет выбран договор и контрагент откроется доступ к реквизиту «Документ отгрузки», в нем необходимо выбрать документ, по которому совершалась отгрузка возвращаемого в настоящий момент товара. Выбрать можно из нескольких типов различных документов:

Самой распространенной ситуацией является возвращение продукции на основе отчета о розничных продажах или реализации услуг и товаров. Как только выбор типа документа будет сделан, откроется список документов реализации по данному контрагенту, из которого также требуется выбрать нужный.

Затем заполняется табличная часть формы «Товары», которая является подкатегорией строки «Возврат от покупателя», это действие делается при помощи нажатия на кнопку «Заполнить», открывающей подменю для следующего выбора одного из пунктов:

Первый возможный пункт – это «Заполнить по документу отгрузки». При его выборе табличная часть формы предварительно очищается, а в дальнейшем заполняется строками документа отгрузки.

Второй возможный пункт – это «Добавить из документа отгрузки». При его выборе табличная часть формы предварительно не очищается, а добавление строк документа отгрузки происходит в дополнении к строчкам уже введенным вручную.

В ситуации, когда покупатель хочет вернуть только часть купленных товаров, а не все целиком, то в табличной части корректируется число возвращаемой продукции. После завершение данных действий документ можно проводить, а также формировать следующие проводки:

Смотрите так же:  Финансовая отчетность в бюджетной организации

Из примера можно увидеть, что проводки по реализации продукции сторнированы на цену возврата. Далее, исходя из введения документа «Возврат от покупателя», для отражения операций в книге покупок вводится документ «Счет-фактура полученный», это делается за счет специальной кнопки «Создать на основании».

Взяв за основу документ «Возврат от покупателя» допускается создание документов на возврат денег в том случае, если покупатель перечислил оплату за приобретенную продукцию. Данную операцию можно осуществить при помощи документов «Списание с расчетного счета», «Платежное поручение» и «Расходный кассовый ордер», формируя их на основе документа на возврат.

Введение документа «Возврат от покупателя» производится за счет формы документа или списка «Реализация услуг и товаров» и при использовании кнопки «Создать на основании», которая есть как форме списка, так и в форме документа «Реализация услуг и товаров».

Благодаря данным действиям в программе «1С: Бухгалтерия Предприятия 8.2» осуществляется отражение возврата товара от покупателя.

Возврат товаров от покупателя в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.3 и какие проводки формирует этот документ.

В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: Отчет о розничных продажах и Реализация товаров и услуг.

Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат. Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

  • Возврат с указанием документа реализации.
  • Возврат без указания документа реализации.
  • Возврат от комиссионера.
  • Возврат оборудования.
  • Возврат тары.

При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

  • Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.
  • Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.
  • Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.

Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем.

Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности.

Возврат в 1С с указанием документа реализации

Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

  • Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3 и 8.2;
  • Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
  • Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.
  • Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки Номенклатуры, соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
  • Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
  • Субконто – представляет собой номенклатурную группу текущего товара.

Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты ПКО, по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег.

Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации

Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

Внимание!
При УСН, если Документ отгрузки не указан, необходимо заполнить дополнительно поле Расходы (НУ). Здесь важно показать, относится ли возвращаемая Номенклатура к принимаемым расходам в момент реализации.

Пример проводок по возврату товара от покупателя можно увидеть на данном скриншоте:

Наше видео по возврату товара в программе 1С:

Возврат товаров от комиссионера

Чтобы провести в учете операцию возврата товаров или ГП (готовой продукции) комиссионеру, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Продажа, комиссия.

В созданном документе у Договора должен быть вид «С комиссионером (агентом)».

Счет учета и Переданные счета учета программа подставляет, исходя из настроек регистра Счета учета номенклатуры.

Возврат оборудования

Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

  • Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
  • Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
  • Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.
  • Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.

Чтобы оформить возврат тары, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия или Оборудование (в случае, когда Оборудование возвращается вместе с тарой).

Дальнейшие действия аналогичны предыдущим видам возвратов.

Для документа Возврат товаров от покупателя существует печатная форма. Можно добавлять свои (внешние печатные формы).

Ввод на основании

Список объектов, которые можно ввести на основании документа Возврат товаров от покупателя:

  • Отражение начисления НДС.
  • Отражение НДС к вычету.
  • Платежное поручение.
  • Выдача наличных.
  • Списание с расчетного счета.
  • Счет-Фактура выданный.
  • Счет-Фактура полученный.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Смотрите так же:  Как обжаловать мировое соглашение

Уроки 1С для начинающих и практикующих бухгалтеров

Статьи и бесплатные видеоуроки о работе с программами 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и Управление Персоналом, 1С Управление Торговлей для бухгалтеров

Как отразить возврат от покупателя в 1С

Возврат товаров от покупателя в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2.

В хозяйственной деятельности предприятия, занимающегося реализацией продукции или товаров, случаются ситуации, когда по каким-либо причинам покупатель возвращает товар (обычно по причине ненадлежащего качества проданного товара).

Рассмотрим, как отразить в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 редакция 3.0 эту операцию.

Для отражения возврата от покупателя в программе предусмотрен документ «Возврат от покупателя«. Этим документом можно отразить возврат продукции, товаров, тары и оборудования от покупателя, а также от комиссионера.

Для того, чтобы открыть список документов «Возврат от покупателя» нужно перейти в раздел учета «Покупка и продажа», раздел «Продажи», гиперссылка «Возвраты от покупателей«.

При щелчке на ссылку откроется список документов. Кнопкой «Создать» добавляем новый документ.

Открывается форма нового документа.

Для отражения возврата товаров необходимо в реквизите «Вид операции» выбрать «Продажа, комиссия».

Также необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • склад, на который оформляется возврат;
  • контрагента, который производит возврат;
  • договор, по которому производилась продажа.

После выбора контрагента и договора становится доступен реквизит «Документ отгрузки». В нем можно выбрать документ, которым производилась отгрузка товара, в данный момент возвращаемого. Выбор возможен из нескольких видов документов:

Наиболее распространенная ситуация — это возврат на основании реализации товаров и услуг или отчета о розничных продажах.

После выбора типа документа откроется для выбора список документов реализации по этому контрагенту, из которого и выбираем нужный документ.

Для заполнения табличной части «Товары» документа «Возврат от покупателя» используем кнопку «Заполнить». При нажатии она откроет для выбора подменю:

При выборе пункта «Заполнить по документу отгрузки» табличная часть будет предварительно очищена, а затем заполнена строками документа отгрузки.

Если выбрать пункт «Добавить из документа отгрузки» — табличная часть не будет предварительно очищена, а строки документа отгрузки добавятся к уже введенным вручную.

Если покупатель возвращает не весь купленный товар, а только часть, то в табличной части можно откорректировать количество возвращаемых товаров.

После этого документ проводится и формирует следующие проводки:

Как видим, проводки по реализации товара сторнированы на сумму возврата.

Теперь на основании введенного документа «Возврат от покупателя» можно ввести документ «Счет-фактура полученный» для отражения операции в книге покупок. Сделать это можно при помощи кнопки «Создать на основании».

На основании документа «Возврат от покупателя» можно создать документы на возврат денежных средств, если покупатель перечислил оплату за товары. Сделать это можно документами «Платежное поручение», «Расходный кассовый ордер», «Списание с расчетного счета», формируя их на основании документа на возврат.

Ввести документ «Возврат от покупателя» можно также из формы списка или формы документа «Реализация товаров и услуг», воспользовавшись кнопкой «Создать на основании», которая присутствует и в форме списка и в форме документа «Реализация товаров и услуг».

Таким образом в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2 отражается возврат товара от покупателя.

Видеоурок:

Если статья Вам понравилась, Вы можете порекомендовать ее своим друзьям:

Навигация по записям

Как отразить возврат от покупателя в 1С : 2 комментария

Все хорошо, только при таких проводках база по НДС и по прибыли в декларациях различаются, т. к. по НДС база берется по всем продажам без учета возвратов ( НДС с возвратов учитывается в вычетах), а по прибыли в декларации по строке 010 приложения 1 к листу 01 отражается выручка за вычетом возвратов ( Дт62 Кт90.01 сторно) и НДС , откорректированный на НДС с возвратов ( Дт90.03 Кт19.09 сторно

Столкнулась с той же проблемой, как решить не знаю.

Материалы слушателям курсов: «Возврат денежных средств покупателю»

1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Ведение учета

С помощью этой главы Вы узнаете, каким образом стоит осуществлять проводки по платежным поручениям исходящим, что он собой представляет, и на какие действия с этим документом в программе стоит обратить внимание.

1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Учет денежных средств

В договоре с покупателем «Кант» ведение взаиморасчетов:Доп. задание №1 Детализация взаиморасчетов. Доп. задание №2 Поступление ДС. Доп. задание №3 Реализация. Доп. задание №4 Возврат ТМЦ от покупателя. Доп. задание №5 Возврат ДС покупателю

1С:Предприятие 8.2 / Переход на 8.2 / Банк и касса

Документ «Банковская выписка» (меню «Документы» — «Банк»).1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины

Документ «Расходный кассовый ордер» (меню «Документы» — «Касса») с видом операции «Прочие операции».1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины

1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины / Управление торговлей

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации «Управление торговым предприятием для Украины» (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна также для конфигурации «Управление производственным предприятием для Украины» (редакция 1.3).1. Оплата от покупателя платежной картой на счет банка — эквайрера. 2. Поступление денежных средств от банка-эквайрера

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Вопросы по программе

После согласования с покупателем суммы работ, которые не соответствуют заявленному качеству и договоренности о возврате этой суммы, факт возврата безналичных денежных средств в программе регистрируется при помощи документа «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Возврат денежных средств покупателю».

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Учет денежных средств

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации «Бухгалтерия для Украины» (редакция 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций «Управление торговым предприятием для Украины» (редакция 1.2)Основные положения. Заполнение основных реквизитов шапки документа «Платежное поручение исходящее». Порядок отражения реквизитов закладки «Основная» документа «Платежное поручение исходящее»

Нас находят: возврат денежных средств покупателю на банковскую карту, возврат денежных средств покупателю в 1с, Возврат денежных средств покупателю 1с 8 2, как провести возврат денежных средств покупателю в 1с 8 2, как провести возврат по кассе от покупателя в 1с 8 2, как оформить возврат денежных средств покупателю в 1с 8 2, возврат денежных средств покупателю 1с, возврат денежных средств покупателю, как в 1с 7 провести возврат покупателю в украине, возврат покупателя на банковскую карту 1с

Материалы слушателям курсов: «Возврат денежных средств»

1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Ведение учета

В данном разделе вы обретете навыки оформления денежных средств на командировочные нужды в валюте с помощью документа «Расходный кассовый ордер», а также научитесь делать отчет по командировке подотчетного лица.

Смотрите так же:  Курсовая работа договор купли-продажи его содержание

С помощью этой главы Вы узнаете, каким образом стоит осуществлять проводки по платежным поручениям исходящим, что он собой представляет, и на какие действия с этим документом в программе стоит обратить внимание.

1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Торговые операции

На примере хозяйственной операции возврата товаров от покупателя будет рассмотрен порядок отражения операции возврата товаров и возврата оплаты за товары. Аналогичную методику следует использовать и при осуществлении возврата товаров поставщику с учетом различий в документах и счетах взаиморасчетов.

1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Учет денежных средств

В этой теме описывается оборот наличных денежных средств, то есть, поступление наличных в кассу, выдача наличных из кассы и т. д..Поступление денежных средств. Выбытие денежных средств

В договоре с покупателем «Кант» ведение взаиморасчетов:Доп. задание №1 Детализация взаиморасчетов. Доп. задание №2 Поступление ДС. Доп. задание №3 Реализация. Доп. задание №4 Возврат ТМЦ от покупателя. Доп. задание №5 Возврат ДС покупателю

1С:Предприятие 8.2 / Переход на 8.2 / Банк и касса

Документ «Банковская выписка» (меню «Документы» — «Банк»).1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины

Документ «Расходный кассовый ордер» (меню «Документы» — «Касса») с видом операции «Прочие операции».1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины

Документ «Приходный кассовый ордер» (меню «Документы» — «Касса») с видом операции «Приход денег из подотчета».1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины

Документ «Банковская выписка» (меню «Документы» — «Банк»).1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины

1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины / Бухгалтерский учет

Приведенные в методиках рекомендации моделировались в конфигурации «Бухгалтерия для Украины», редакция 1.1. Данная методика применима также для конфигурации «Управление торговым предприятием для Украины», редакция 1.0.Этап 1. Операции с подотчетным лицом. Этап 2. Отражение поступление ТМЦ от поставщика

1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины / Вопросы по программе редакции 1.2 и 1.3

Пример хозяйственной операции:

1С:Предприятие 8.2 / Управление производственным предприятием для Украины / Управление взаиморасчетами с подотчетными лицами

Авансовый отчет должен оформляться согласно Приказа ГНАУ от 19.09.2003 г. № 440 «Об утверждении формы Отчета об использовании средств, предоставленных на командировку или под отчет, и Порядка составления указанного Отчета».

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Работа с подотчетными лицами

В этом тексте идет речь, таком виде операций как » Выдача денежных средств». Узнаете, как отражается возврат неиспользованных денежных средств в кассу.

в этой статье Вы узнаете чем отличается данный подход от того, который используется в учете взаиморасчетов с контрагентами, какой документ выступает в качестве расчетного документа, по которому образуется задолженность и как используется остаточный регистр накопления «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».Концепция подсистемы. Расчетный документ. Взаиморасчеты с подотчетными лицами

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговлей для Украины / Работа с сетевыми магазинами

В данном разделе будут рассмотрены примеры оформления возврата товара и денег при оптовой торговле в программе Управление торговлей для Украины, редакция 3.0.Как оформить возврат товара клиентом по предварительной заявке с заменой испорченного товара на новый товар? Как оформить возврат товара клиентом, если известен документ отгрузки, по которому производится возврат товара? Как оформить возврат товара, если документ реализации неизвестен? Как оформить возврат денежных средств клиенту? Как оформить возврат товара поставщику, если клиент вернул его по причине плохого качества? Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Вопросы по программе

После согласования с покупателем суммы работ, которые не соответствуют заявленному качеству и договоренности о возврате этой суммы, факт возврата безналичных денежных средств в программе регистрируется при помощи документа «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Возврат денежных средств покупателю».

1С:Предприятие 8.2 / Учет в бюджетных учреждениях / Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации «Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины» (редакция 1.0). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигурации «Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины» (редакция 1.0).

1С:Предприятие 8.3 / Бухгалтерия для Украины 2.0 / Учет операций с денежными средствами

Для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу организации предназначен документ «Приходный кассовый ордер» (меню «Банк и касса» —” «Касса» —” «Приходные кассовые ордера»).Поступление наличных денежных средств. Расход наличных денежных средств. Аналитический учет денежных средств в кассах обособленных подразделений. Кассовая книга

Нас находят: возврат денежных средств покупателю украина, как отразить возврат денежных средств за обучение, как отразитьвозврат денежных средств в валюте от поставщика, как отразить возврат денежных средств от поставщика в 1с, как в 1с провести возврат неиспользованных бюджетных средств, как в 1с 8 2 отразить возврат неиспользованных средств, возврат денежных средств покупателю в бухгалтерском и налоговом учете украина онлайн уроков программе 1с 8 2, в программе 1с не отражается возврат денежных средств, как отразить в 1с возврат денежных средств, возврат денег покупателю проводки в 1с